第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

太仆寺旗人民检察院是国家的法律监督机关

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

　　2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

　　3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

　　4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

7、对行政机关不充分履行职责和违法使用职权的行为进行监督并提起公益诉讼。

8、对损害国家利益和社会公共利益的违法行为提起公益诉讼。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，太仆寺旗人民检察院预算包括：本级太仆寺旗人民检察院预算。

（一）太仆寺旗人民检察院机构及人员基本情况

院领导构成为检察长1人，副检察长3人，检委会专委1人。离退休人员21人。内设五个部门，分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、法警大队。我院现有人员46人，政法专项编制32个，政法专项在编人员30人，工勤在编人员1人，临时聘用人员3人。2023年退休2人， 12名书记员。

（二）太仆寺旗人民检察院属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我单位无二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1075.53万元，比2023年预算减少51.17万元，减少4.54%。减少主要是由于人员经费减少。

支出预算1075.53万元，比2023年预算减少51.17万元，减少4.54%。减少主要是由于人员经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1075.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1074.59万元，占比99.91 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0.94万元，占比0.09%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1075.53万元，其中：基本支出659.43万元，占比61.31%；项目支出211.94万元，占比38.69%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1075.53万元，包括：一般公共预算财政拨款1075.53万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类 868.92万元，比上年预算数减少100.32万元。主要用于 基本支出和办案支出。

2、社会保障和就业类 95.52万元，比上年预算数增加3.75万元。主要用于 职工养老保险及职业年金支出。

3、住房保障类71.33万元，比上年预算数增加40.43万元。主要用于职工住房公积金支出。

4、卫生健康类 37.97万元，比上年增加3.19万元。主要用于职工医疗费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18万元，与上年预算一致。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费 1 万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加0.68万元，增长68%，增加由于上年度公务接待费用没有全额支出。

3、公务用车购置及运行维护费 17万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加0.0044万元，增加0.44%，增加由于上年度公务用车运行维护费没有全额支出。其中，公务用车购置0万元；与上年一致；公务用车运行维护费 17 万元，与上年预算数一致，比上年执行数增加0.44万元，增长0.44%，增加主要由于公务用车运行维护费没有全额支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，机关运行经费财政拨款预算 78.42万元，比上年增加5.42万元，增加7.42%。主要原因是工会经费与福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 67万元，其中：政府采购货物预算 67万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 5 辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备无。

四、2024年度项目支出情况说明

1.项目支出情况

2024年，项目支出总额为211万元，比上年减少76万元，减少26.48%。

2.项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标14个。未公开2个，原因：涉密。公开项目占全部预算项目的87.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算211.94万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 郝新宇 联系电话：15184757904

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。